Como receber as notas fiscais para abater os pedidos de compras feitos no Dominus

Para acessar a tela, siga o caminho: Estoque > Compras > Pedido de Compras > Recebimento de Notas Fiscais:

Na primeira tela que irá abrir, selecione o tipo de recebimento para dar entrada da nota fiscal dentre as 3 opções abaixo:

• Download de XML - O sistema irá buscar todas as notas fiscais emitidas para o seu CNPJ e é possível selecionar uma delas para dar entrada
• Preenchimento Manual - Será necessário preencher todas as informações manualmente
• Importação de XML - Será necessário baixar o XML da nota de entrada no site da SEFAZ e depois importar para dar entrada na nota fiscal

OBS.: Para essa entrada, vamos fazer um preenchimento manual.

Após selecionar a opção desejada, clique no botão Avançar:

Na próxima tela, selecione o fornecedor para dar entrada e depois selecione um ou mais pedidos de compra para abater nessa entrada de nota fiscal.

Após preencher as informações, clique no botão Avançar:

OBS.: Ao selecionar Download de XML e Importação de XML não é necessário preencher os próximos campos, pois são preenchidos automaticamente

Na tela seguinte, alguns campos devem ser preenchidos manualmente, sendo eles:

• Modelo
• Natureza Operação
• Finalidade
• Série
• Número
• Data Emissão
• Valores
• Regime Tributário
• Município Fato Gerador
• Chave Identificação NFe

OBS.: Os produtos já vem preenchidos por estar fazendo uma entrada de nota fiscal a partir de um pedido de compra, então os pedidos são carregados baseados no pedido de compras

Após preencher os campos, basta clicar em Avançar:

Ao avançar, o sistema irá mostrar uma relação dos produtos do pedido de compras e dos que foram recebidos, para verificar se estão todos coincidentes.

Após verificar, clique no botão Avançar:

Ao clicar em Avançar, o sistema irá perguntar se deseja cadastrar a Conta a Pagar referente a essa nota fiscal de entrada, caso queira, basta clicar em Sim:

Na tela de cadastro do financeiro, é necessário preencher o Tipo de Pagamento, Tipo de Documento, Conta Empresa e depois clicar no botão Gerar Todos os Lançamentos.

Após preencher todas as informações, clique no botão Concluir: