Como fazer o recebimento das transferências de produtos feitas entre empresas no Dominus
Para acessar a tela, siga o caminho: Estoque > Movimentação de Produtos > Recebimento de Movimentações:
Na primeira tela que irá abrir, utilize os filtros de data para encontrar as movimentações embarcadas na empresa de origem e depois clique no botão Filtrar ou utilize o atalho F5 no teclado:
Depois que encontrar a movimentação desejada, clique na mesma para selecioná-la e depois clique no botão Avançar:
A seguir, o sistema irá avançar para a tela de recebimento de notas fiscais para dar entrada no estoque e financeiro dessa movimentação de produtos, então é necessário preencher a Natureza de Operação e depois avançar, clicando no botão Avançar:
Na próxima tela, é necessário primeiramente informar o Tipo de Documento, Conta Empresa, Plano de Contas e Vencimento, para cadastrar o valor a ser pago para a outra empresa pela transferência de produtos:
Após isso, clique no botão Gerar Todos os Lançamentos e por fim, clique no botão Concluir. Depois irão aparecer algumas mensagens na tela, então pode clicar em Sim ou Não, caso queira fazer os processos sugeridos:
