Como resolver as críticas mais comuns nas notas fiscais no Dominus
Nesse artigo vamos detalhar o processo necessário para corrigir algumas críticas comuns de notas fiscais no sistema:
- Crítica ou recusa por EAN incorreto ou inválido em algum produto:
- Para resolver essa crítica, é necessário ir no cadastro de produtos através do caminho: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos e Serviços, depois digitar o nome do produto no campo "Descrição do Produto" e clicar no botão Filtrar ou utilizar o botão F5 no teclado para encontrar o produto no cadastro.
- Depois clique no produto desejado e clique na aba "Códigos de Barras" sem alterar o produto, então clique no código de barras que está incorreto e clique no botão Excluir ou pressione o botão F4 no teclado para excluir o código de barras incorreto.
- Por fim, volte na nota fiscal, navegue até a aba Produtos / Serviços, clique duas vezes no produto que estava com o código de barras incorreto e clique no botão Atualizar Item. Então clique no botão Confirmar ou utilize o atalho F6 no teclado dentro da tela de detalhes do produto.
- Depois clique no botão Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado para salvar as alterações na nota fiscal.
- Crítica ou recusa por IE (Inscrição Estadual) incorreta, inválida ou não existente na nota fiscal:
- Para resolver a questão quando o problema é no emitente, siga o processo:
- Navegue até o caminho: Cadastros > Geral > Empresas.
- Clique no botão Filtrar ou utilize o atalho F5 no teclado sem digitar nada nos filtros, depois clique na empresa que deseja alterar a informação e clique no botão Alterar ou utilize o atalho F3 no teclado.
- Coloque o número da inscrição estadual no campo Inscrição Estadual e clique em Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado para salvar as alterações.
- Volte na nota fiscal dentro do Painel de Notas Fiscais e navegue até a aba Endereços
- Na parte do Emitente, marque a opção Fornecedor e depois marque novamente a opção Próprio Estabelecimento e então clique no botão Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado para salvar as alterações feitas na nota fiscal.
- Para resolver a questão quando o problema é no destinatário e o destinatário é um fornecedor, siga o processo:
- Navegue até o caminho: Cadastros > Geral > Fornecedores e Representantes.
- Digite o nome do fornecedor no campo Razão Social e clique no botão Filtrar ou utilize o atalho F5 no teclado, depois clique no fornecedor que deseja alterar a informação e clique no botão Alterar ou utilize o atalho F3 no teclado.
- Coloque o número da inscrição estadual no campo IE, depois selecione a opção Contribuinte de ICMS no campo Indicador de Inscrição Estadual e clique em Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado para salvar as alterações. (OBS.: Caso o Fornecedor não tenha Inscrição Estadual, é necessário selecionar a opção Não Contribuinte ou Contribuinte Isento).
- Volte na nota fiscal dentro do Painel de Notas Fiscais e navegue até a aba Endereços.
- Na parte do Destinatário, marque a opção Cliente e depois marque novamente a opção Fornecedor, então digite o nome do fornecedor da nota fiscal e pressione ENTER para pesquisar no cadastro e clique duas vezes na opção desejada.
- Por fim, clique no botão Salvar ou pressione o atalho F6 no teclado para salvar a alterações na nota fiscal.
- Para resolver a questão quando o problema é no destinatário e o destinatário é um cliente, siga o processo:
- Navegue até o caminho: Cadastros > Geral > Clientes.
- Digite o nome do cliente no campo Nome e clique no botão Filtrar ou utilize o atalho F5 no teclado, depois clique no cliente que deseja alterar e clique no botão Alterar ou utilize o atalho F3 no teclado.
- Coloque o número da inscrição estadual no campo Inscrição Estadual, depois selecione a opção Contribuinte de ICMS no campo Ind. Inscrição Estadual e clique em Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado para salvar as alterações. (OBS.: Caso o Cliente não tenha Inscrição Estadual, é necessário selecionar a opção Não Contribuinte ou Contribuinte Isento).
- Volte na nota fiscal dentro do Painel de Notas Fiscais e navegue até a aba Endereços.
- Na parte do Destinatário, marque a opção Fornecedor e depois marque novamente a opção Cliente, então digite o nome do cliente da nota fiscal e pressione ENTER para pesquisar no cadastro e clique duas vezes na opção desejada.
- Por fim, clique no botão Salvar ou pressione o atalho F6 no teclado para salvar a alterações na nota fiscal.
Crítica ou recusa quando o produto está com CEST inexistente, incorreto ou inválido (o problema é causado quando a tributação do produto está configurada para Substituição Tributária e foi colocado um NCM no produto sem CEST - Código Especificador da Substituição Tributária ou o código CEST cadastrado no NCM está incorreto):
A primeira forma de resolver é alterar o NCM do produto para algum com CEST, para isso:
- Ainda na nota fiscal dentro do Painel de Notas Fiscais, navegue até a aba Produtos / Serviços e clique duas vezes no produto que estava com o CEST inexistente, incorreto ou inválido.
- Altere o NCM digitando um novo número no campo Código NCM e pressione ENTER para pesquisar e carregar o NCM no produto.
Então clique no botão Confirmar ou utilize o atalho F6 no teclado dentro da tela de detalhes do produto.
- Depois clique no botão Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado para salvar as alterações na nota fiscal.
A segunda forma de resolver é alterar a tributação do produto para Tributada, para isso:
Navegue no sistema até o cadastro de produtos: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos e Serviços.
Digite o nome do produto no campo "Descrição do Produto" e clicar no botão Filtrar ou utilizar o botão F5 no teclado para encontrar o produto no cadastro.
Vá até a aba Informações Fiscais e na primeira sub aba Fiscal, altere o CST para 00 e o CST Simples Nacional pra 102.
Depois vá na sub aba ICMS e altere o ICMS de saída dentro do estado para 5102 e o ICMS de saída fora do estado para 6102.
Clique no botão Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado para salvar as alterações no cadastro do produto.
Por fim, volte na nota fiscal dentro do Painel de Notas Fiscais, navegue até a aba Produtos / Serviços, clique duas vezes no produto que estava com o CEST inexistente, incorreto ou inválido e clique no botão Atualizar Item. Então clique no botão Confirmar ou utilize o atalho F6 no teclado dentro da tela de detalhes do produto.
- Depois clique no botão Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado para salvar as alterações na nota fiscal.
- A terceira forma de resolver é alterar o CEST do NCM que está vinculado no produto, para isso:
- Ainda na nota fiscal dentro do Painel de Notas Fiscais, navegue até a aba Produtos / Serviços e clique duas vezes no produto que estava com o CEST inexistente, incorreto ou inválido.
- Copie o NCM do produto no campo Código NCM clicando com o botão direito do mouse e clicando em Copiar.
- Depois navegue no sistema no caminho: Cadastros > Vendas Fiscal > NCM.
- No campo Código, clique com o botão direito do mouse e clique em Colar para colar o número do NCM que foi copiado e depois clique no botão Filtrar ou utilize o atalho F5 no teclado.
- Após encontrar o NCM cadastrado, clique no registro e depois clique no botão Alterar ou utilize o atalho F3 no teclado.
- Altere o número do CEST no campo CEST e depois clique no botão Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado.
Por fim, volte na nota fiscal dentro do Painel de Notas Fiscais, navegue até a aba Produtos / Serviços, clique duas vezes no produto que estava com o CEST inexistente, incorreto ou inválido e clique no botão Atualizar Item. Então clique no botão Confirmar ou utilize o atalho F6 no teclado dentro da tela de detalhes do produto.
- Depois clique no botão Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado para salvar as alterações na nota fiscal.
- Uma crítica de nota fiscal muito comum é a falta de certificado digital no sistema ou na máquina, para isso:
Uma forma de resolver o problema, é quando o certificado digital está vinculado ao sistema, mas não está instalado na máquina, para isso:
Transfira o arquivo com extensão .pfx para a máquina, execute-o, coloque a senha e conclua a instalação.
Dessa forma, o certificado que já estava vinculado ao sistema, também estará instalado na máquina e o problema já será resolvido.
Outra forma de resolver é quando o certificado digital já está instalado na máquina, mas ainda não está vinculado ao sistema, para isso:
- Navegue até o caminho: Cadastros > Geral > Empresas.
- Clique no botão Filtrar ou utilize o atalho F5 no teclado sem digitar nada nos filtros, depois clique na empresa que deseja alterar a informação e clique no botão Alterar ou utilize o atalho F3 no teclado.
- Na área de Certificado Digital, clique na caixinha com reticências, selecione o certificado digital desejado e depois clique em Confirmar
- Por fim, clique no botão Salvar ou utilize o atalho F6 no teclado para salvar as alterações no cadastro da empresa.