DOMINUS - Versão 1.3.8.0 

Ajustes:

• Ajustado o procedimento de cálculo de comissão para considerar vendas provenientes de DAV e OS.

• Ajustado o campo ENDEREÇO COMPLETO do cadastro de transportadora para conter apenas os 60 caracteres validados pela sefaz na emissão de NF. 

• Ajustado o aplicativo Dominus Comanda para que ao inserir usuário ou senha errados seja exibido uma mensagem informativa.

• Adicionado armazenamento temporário de registro para que em casos de encerramento do PDV inesperadamente o ID da transação seja armazenado. 

• Ajustado o processo automático de criação de backup para as gerar os 7 arquivos diários da semana e sobrescrever o do dia em questao na proxima execução automática. 

• Ajustado o carregamento das tabelas de preço por atacado por quantidade criadas no cadastro do produto integrado. 

• Ajustado o método de busca de produtos para realizar a busca pelo código dominus nas seguintes telas:

• Ajustado para que ao imprimir os detalhes de um pedido seja impresso apenas 1 via. 

• Adicionada na tela de consulta de clientes no processo de inclusão de pedidos delivery e gestão de pedidos uma coluna com a informação do endereço completo do cliente. 

• Adicionado a possibilidade de não ser exibido os totalizadores no rodapé da tela de gestão de mesas. 

• Aumentado o tamanho do impresso da linha que informa a data e a hora do pedido nas impressões de pedidos.

• Ajustado a rotina de obter valores pagos em operações de vendas para fins de relatórios.

• Ajustado o campo CEI para 14 caracteres segundo a nova legislação.

• Adicionado ao processo de recorrência a possibilidade de pausa por inadimplência.   

• Modificado a tela INCLUINDO PARAMETROS DE PLATAFORMA DE PAGAMENTO no caminho CADASTROS-> VENDAS/FISCAL->PARAMETROS DE PLATAFORMA DE PAGAMENTO para que os campos que possuem URLs de uso COMUM ao selecionar a plataforma sejam preenchidos automaticamente conforme feito com a plataforma SHIPAY.

• Modificado para que o botão GERAR PRÉVIA está habilitado sempre que for alterado uma nota fiscal salva como rascunho permitindo assim, quantas impressões do rascunho forem necessárias antes da emissão da nota. 

• Ajustado o arquivo gerado para balanças FILIZOLA onde no arquivo o produto configurado para venda POR PESO estará identificado como “p” e o configurado para venda POR UNIDADE estará identificado como “u”.

• Adicionado ao relatório de VENDAS POR VENDEDOR do dominus FOOD a caixa de seleção “Somente vendas com adicional de serviço do vendedor” para que seja exibido na consulta apenas vendas que possuam o serviço adicionado

• Modificado a tela de CONSULTA DE ATENDIMENTOS POR MESA: 
  1. Adicionado o filtro “número mesa” para filtrar atendimentos de uma mesa especifica.
  2. Adicionado o filtro “número atendimento” para filtrar um atendimento especifico.
  3. Adicionada a aba “itens” para ser visualizado os produtos que foram adicionados no atendimento selecionado.
  4. Adicionado o botão “imprimir fechamento” para que seja possível reimprimir o fechamento do pedido selecionado.

• Adicionado o campo “Despesas adicionais” na tela RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS E RECEBIMENTO SIMPLIFICADO DE NOTAS FISCAIS para ser preenchido com valores adicionais que não estejam inclusos na nota fiscal. 

• Modificado a tela DETALHES CRIAÇÃO DE PARCELAS EM LOTE exibida ao clicar no botão GERAR TODOS OS LANÇAMENTOS na criação de uma conta a pagar e receber para que as informações de conta empresa, tipo de documento e plano de contas seja exibida ao clicar sem a necessidade de escrita. 

• Modificado a tela MANUTENÇÃO DE CONTAS PAGAR/RECEBER onde as contas que possuam todos os seus detalhes cancelados fiquem destacadas em VERMELHO e as que possuam todos os seus detalhes pagos fiquem destacadas em VERDE. 

• Modificado a funcionalidade de fechamento de caixa cego. 
  1. Ajustado para que os valores de vendas por forma de pagamento não sejam exibidos na tela de fechamento. 
  2. Ajustado para que o cliente informe o valor total em dinheiro no caixa.
  3. Ao realizar o fechamento o sistema verificará as formas de pagamento utilizadas em vendas fechadas no movimento e disponibilizará o campo para preenchimento do cliente.
  4. Ao realizar o fechamento do caixa empresa se houver quaisquer divergências nos valores informados de fechamento de algum pdv no movimento será informado em tela para que seja verificado.
     • Clicando no botão “confira aqui” o sistema mostrará as informações referente a divergência encontrada.
  5. No impresso do fechamento constará detalhado os valores validados pelo sistema, os valores informados e a diferença entre eles se houver de forma que possa ser identificado sobra ou falta.

• Adicionado a tela ENTRADA DE VALORES presente na criação manual de notas fiscais o campo “Informação adicional FCP”. 
• Adicionada validação para que sempre que uma janela for carregada a mesma seja enviada para a frente das demais anteriormente abertas. 

• Adicionado a tela de CADASTRO DE CONTADORES a caixa de seleção “Autorizado a baixar o XML”. 
  1. Esta funcionalidade permitirá que o contador faça a baixa do XML da nota fiscal.

• Modificado para que não seja obrigatório informar o CNPJ/CPF e CEP no cadastro de um fornecedor. 

• Adicionada a coluna “Apelido/Nome fantasia” na tela de informações em CADASTROS ->GERAL -> CLIENTE. 

• Adicionada a funcionalidade de geração de pix agendado para pagamentos PIX-BOLETO.
  1. Será possível ao criar uma conta a receber manualmente desde que a data de vencimento seja uma DATA FUTURA ou seja maior que o dia atual.
  2. Deve ser selecionado o tipo de pagamento a plataforma da shipay e como conta empresa ITAÚ.
  3. É possível utilizar também para CRs renegociados com o mesmo padrão de tipo de pagamento e conta empresa. 
  4. O pix de pagamento pode ser enviado via e-mail e/ou WhatsApp em forma de link. 
     • Ao abrir o link será exibido o pix no formato “cópia e cola”.

• Ajustada a coloração LARANJA de produtos com estoque abaixo do mínimo.

• Modificado o padrão de exibição de cores conforme a lista:
  1. Manutenção de produtos filial e unificado – LARANJA para abaixo do mínimo, VERMELHO para inativado. 
  2. Manutenção de contas a pagar/receber – VERDE para pago, VERMELHO para canceladas.
  3. Escolha de clientes no COMANDA ELETRÔNICA – VERMELHO para inativo.
  4. Geração de boleto bancário – VERMELHO para criticado.
  5. Escolha de produtos (busca de mais de 1 resultado) – VERMELHO para inativo.
  6. Manutenção de Entregador – VERMELHO para inativo.
  7. Emissão de guia/Gestão de pedidos – VERMELHO para cancelado/transferido, LARANJA para cortesias.
  8. PDV/PDC escolha de cliente – (busca de mais de 1 resultado) – VERMELHO para inativo.
  9. PDV grid de produtos – VERMELHO para cancelado, LARANJA para desconto acima do permitido.
  10. PDC grid de produtos – VERMELHO para cancelado.
  11. Manutenção de clientes – VERMELHO para inativo, LARANJA para inadimplentes.
  12. Manutenção de empresas – VERMELHO para inativo.
  13. Manutenção de produtos – VERMELHO para inativo.
  14. Recebimento de pedidos (NF completo e simplificado) – VERMELHO para produto inativo.
  15. Produtos similares clicando no produto na criação de sugestão de compras – VERMELHO para estoque atual menor que 0.
  16. Aprovação de inventário – VERMELHO para contagem diferente do estoque criação, LARANJA para produto movimentado durante o inventário.
  17. Manutenção de plano de contas – VERMELHO para inativo.
  18. Conciliação bancária – VERMELHO para divergente.
  19. Manutenção de movimentação conta empresa – VERMELHO para débito.
  20. Inutilização de NF wizard – VERMELHO para quando não houver nota, no grid VERMELHO para quando houver falha.
  21. Manutenção/Painel de notas fiscais – VERMELHO para contingência.
  22. Reajuste de preços de produtos – VERMELHO para inativo.
  23. Relatório Extrato de conta – VERMELHO para débito.
  24. Relatório de metas – VERDE para acima, VERMELHO para abaixo. (ambas as grids)
  25. Relatório de produtos lucro prejuízo – VERMELHO para prejuízo. 

• Ajustada a emissão de guia para o mesmo padrão do impresso do fechamento de mesa.
  1. Aumentada a fonte do impresso.
  2. Ajustado a parte do impresso referente ao couvert.

• Modificado a tela de LICENÇA EXPIRADA do dominus.
  1. Ajustado as seguintes mensagens:
     • Licença expirada.
     • CNPJ cadastrado diferente da licença gerada. 
     • Licença invalida.
     • Dias de expiração.
       • Alterado o nome do botão de SAIR para “continuar”.
  2. Ajustado para ao clicar no telefone de contato na mensagem ser redirecionado para o WhatsApp web.

• Adicionado a integração do Dominus com o PDV DOMINUS POS .

• Modificado para que seja impresso na etiqueta de gondola o preço de atacado em casos em que o produto possua este valor. 

• Ajustado o pix shipay para que não seja obrigatório as informações de cliente no momento do registro do pagamento na venda.

• Ajustado a tela de entrada valores para a utilização do CST 61.