DOMINUS - Versão 1.3.8.15

Modificações:

• Ajustada a geração da marca d’agua de prévia na Manutenção de Notas Fiscais. #29232
• Feito ajuste para obter o código da empresa a partir do DAV criado/editado.
• Removido o campo “VALOR LIQUIDO” do sistema.
• Ajustada a disposição das colunas exibidas na tela pós filtro de notas fiscais na tela “REAJUSTE DE PREÇOS POR ENTRADA DE NOTA FISCAL”, para agrupar as informações condizentes. Ficou Custo Anterior, Preço de venda e % Margem de Lucro Anterior na cor VERDE e após, Custo da Nota, % Margem de Lucro Atual e Preço de Venda Reajustado em LARANJA, afim de facilitar a visão do usuário. #29396
• Adicionada a impressão do CPF na NFC-e de uma venda em que sua origem foi o Bitfood. #29713
• Ajustado o relatório BALANCETE OPERACIONAL.
  1. Ajustada a validação de valor para o cálculo de lucro prejuízo.
  2. Ajustada a funcionalidade de duplo clique nas informações de centro de custo e planos de contas para abrir os detalhes. 
  3. Modificado para que os dados possuam diferenciação por cores. 
  4. Ajustados os vínculos do relatório com a conciliação bancária para prevenir duplicações de planos de contas.
  5. Modificado para expandir também as receitas.
  6. Ajustado para o filtro REGIME CAIXA FINANCEIRA trazer também as informações com origem que não seja vendas.
  7. Ajustado o filtro para agrupar por data de competência.
• Modificado o relatório CONTAS A PAGAR e CONTAS A RECEBER para filtrar movimentos que não possuem origem em venda.
  1. Adicionado a legenda de fluxo de caixa e a coloração VERDE para facilitar a identificação.
• Ajustado o cancelamento de venda realizado utilizando a plataforma de pagamento Shipay para que, ao expirar o link de pagamento, ou seja, realizado o estorno do pagamento pela tela “GESTÃO DE PLATAFORMA DE PAGAMENTO” seja possível cancelar a venda pela tela GESTÃO DE VENDAS no retaguarda ou PDV. #29914
• Ajustado o PDV para que o campo COMANDA ELETRONICA quando exibido possua as mesmas regras de bipagem da tela de caixa livre. #29583
• Ajustado o carregamento da PROJEÇÃO FUTURA no relatório de contas a receber para quando nos filtros estiver selecionado data de vencimento considerar somente ela, se não, considerar a de criação.
• Feitos ajustes para que o módulo MDFe (Criação e Manutenção) no processo de envio da MDFe, seja feita de forma SÍNCRONA. #30803
• Modificada a tela GESTÃO DE VENDAS do Retaguarda para possibilitar o reenvio de link de pagamento quando o link anterior estiver expirado.
• Ajustado totalizadores no impresso do Relatório de Cancelamentos de Pedidos do FOOD.
• Modificado o relatório CONTAS A PAGAR/RECEBER.
  1. Adicionado o filtro EXIBIR CANCELADOS para que seja exibido também os dados com este status.
  2. Adicionado o filtro POR VALOR.
• Modificada a tela ALTERANDO MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTOS do contas a pagar/receber.
  1. Adicionado o campo IMAGEM, para permitir o anexo de um arquivo ou imagem.
     • Será possível anexar os padrões GIF, JPG e PNG. 
• Modificada a tela ALTERANDO MANUTENÇÃO DE CONTAS A PAGAR / CONTAS A RECEBER para preencher automaticamente os campos ao clicar no botão regerar lançamentos.
• Modificado o app Seller.
  1. Criada a funcionalidade de envio do Orçamento via WhatsApp.
  2. Implementado o cadastro de Clientes pelo app.
  3. Alterado para que na tela de informar a forma de pagamento, ao informar uma forma de pagamento e clicar no "+" considerar o valor total.
  4. Ajustada a limitação do limite de desconto nos itens ao alterar a quantidade do produto.
• Modificado o processo de RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS.
  1. Ajustado a tela inicial após a importação de XML para preencher os seguintes dados da nota automaticamente.
     • Natureza Operação = COMPRA.
     • Regime Tributário = AO ESCOLHIDO NO CADASTRO DA EMPRESA LOGADA.
  2. Ajustada a tela REAJUSTE DE PREÇO DE PRODUTOS POR ENTRADA DE NOTA, marcar automaticamente o checkbox reajustar quando alterado o valor de venda.
  3. Ajustado para que na inclusão manual de NF, pela manutenção. Sempre que trocar a origem preencher o município CONFORME O DA EMPRESA LOGADA se a ORIGEM for do tipo SAÍDA.
• Adicionado aos processos automáticos a funcionalidade de ATUALIZAR o Manifesto de Notas, para que assim seja configurável e automatizada a busca de notas.
• Ajustado a contagem por bipagem do processo de INVENTARIO para ao bipar o código do produto adicionar 1 unidade ao total contado do item bipado.
• Adicionado a funcionalidade ABRIR GAVETA ao PDV FOOD. #25658
• Modificada a tela "MANUTENÇÃO DE NOTAS FISCAIS". #29162
  1. Adicionado os filtros somente solicitados, que filtra dentro dos status informado os somente solicitados dele. Exemplo:
  2. Alterado para que checkbox de Recusadas esteja também marcado por padrão.
• Alterada a estrutura da funcionalidade COMANDA ELETRONICA para uso no FOOD. #27454
• Adicionado ao dominus FOOD o cadastro de CATRACA.
• Adicionado o filtro “APENAS PRODUTOS COM SALDO” no Relatório de Produtos por Lucro/Prejuízo (Relatório → Vendas → Produtos por Lucro/Prejuízo).
• Ajustado o BITFOOD e DOMINUS COMANDA WEB para permitir a seleção de um mesmo acompanhamento em grupos de acompanhamento diferentes. #29603
• Ajustado o cadastro de grupo de acompanhamento para não permitir criar mais de um grupo para uso POR PEDIDO.
• Ajustado o PDV para que o campo COMANDA ELETRONICA quando exibido possua as mesmas regras de bipagem da tela de caixa livre. #29583
• Alterado o campo DESCRIÇÃO da tela de criação/alteração de feriados para aceitar 50 caracteres.
• Modificada a funcionalidade de PONTO FIDELIDADE. #30545
• Ajustada a importação de OFX na conciliação bancária. #30623