DOMINUS - Versão 1.3.7.6

Ajustes:

• Foi ajustado a validação em tela para quando informado um destinatário/endereço de entrega no carregamento de CFOP dentro ou fora do estado.
• Ajustado a inserção do fator de conversão de produtos no procedimento de entrada de notas caso de reassociação do mesmo produto informando um novo fator de conversão onde o produto já tinha um fator de conversão para aquele produto/fornecedor.
• Melhorado a performance do filtro de notas fiscais pela tela de Manutenção de Notas Fiscais. 
• Adicionada redundância para verificar se o detalhe de uma conta a receber foi atualizado como recebido no banco no retorno bancário.

Modificações:

• Foi ajustado o processo de gerar XML por todo o sistema para remover caracteres especiais no preenchimento do XML.
• Ajustado o processo de entrada de Nota Fiscal por Importação de XML onde caso não houvesse dentro do bloco de ICMS uma tag esperada o sistema retornava erro.
• Foi alterado o contexto dos processos automáticos de impressão de pedidos, envio de notas em contingência, atualizações de produtos, atualização de NCM e realização de backup automático do sistema para evitar que possam conflitar com o sistema rodando em paralelo. 
• Alterado o nome da janela de “Inutilização de Notas Fiscais Eletrônicas” para “Revisão e Inutilização de Notas Fiscais Eletrônicas” e seu funcionamento.
• Adicionada a informação na mensagem enviada pelo WhatsApp no DAV.
• Modificado a emissão manual de nota fiscal pela tela de Manutenção de Nota Fiscal onde os dados de tributação em caso de saída/venda serão preenchidos no campo de informação adicional da nota fiscal segundo a lei 12.741/12.
• Alterado na tela de Manutenção de Notas Fiscais para não permitir a exclusão e de produtos quando a nota já esteja vinculada a CUPOM, DAV e O.S. 
• Adicionada a aba “Histórico de remessa e retorno” no registro do boleto (Manutenção de Boletos Bancários) para que seja mais fácil a identificação do arquivo em que o boleto foi enviado ao banco com detalhamentos dos retornos e remessas do boleto selecionado.
• Foi criado 1 opção no config para identificar que aquele terminal funciona com touch, adicionada também opção para abrir o painel direto. Visto que o touch funciona somente no painel.

1. Criado teclado touch numérico e alfanumérico que é chamado em todos os campos editáveis com entrada de informação conforme o valor necessário.

• Adicionado parâmetro onde se habilitado é exibido um painel de navegação por grupo nas telas de venda no PDV e inclusão de pedido no FOOD onde permite a seleção dos produtos sem a pesquisa por nome.
• Adicionado parâmetro onde caso habilitado, somente funcionários com nível supervisor/gerente/administrador conseguem realizar alteração de estoque físico de um produto.
• Criado parâmetro para definição de quantidade de caracteres em que o código do produto representará no código de barras na etiqueta impressa pela balança. Conforme o número de caracteres configurado na balança.
• Modificado o relatório de estorno para Relatório de Estorno e Cortesias Efetuados e adicionado informações de tipo de mesa (mesa, balcão ou delivery), data da cortesia e nome do funcionario que autorizou no relatório de estorno. – Já informado errado anteriormente. O que foi modificado não foi o nome e sim o relatório de estorno para estornos e cortesias de forma que exibisse também as cortesias.
  1. Adicionado filtro “somente de cortesias” e “somente de estornos”.
• Alterado a forma de aplicação de estorno e cortesias pela tela de gestão de pedidos FOOD onde o que antes era um botão passou a ser um checkbox. 
• Adicionados checkbox para seleção dos resultados na tela de gestão de emissão de NFCe/NFe do Food (não é PDV) para marcar todos ou marcar por tipos de pagamento. (Forma é 10x, 8x, 1 +1 e etc).
• Criado parâmetro onde caso ligado a tela de emissão de guia irá abrir com o checkbox de serviço desmarcado por padrão e na inserção do pedido balcão não será calculado o percentual de taxa de serviço
• Adicionado serviço para geração de XMLS e envio automático de e-mail com XML para contador mensalmente nos processos automáticos.

1. Adicionado parâmetro de envio de e-mail de XML para contador.
2. Adicionada montagem de e-mail para contador com tags de valores e quantidades de NFs geradas.