Vejamos a seguir todas as novidades da versão Dominus 1.3.7.0:

Ajustes:

1. Ajuste ao regerar os detalhes de uma conta a pagar sendo incluída caso fosse selecionado um plano de contas de código interno maior que 255;
2. Ajuste na forma de seleção do ambiente para emissão de MDFe.

Modificações:

1. Retirada a data de validade do orçamento no impresso de liberação para pagamento;
2. Adicionada opção de inativar um plano de contas para que o mesmo não possa mais ser informado;
3. Retirada pergunta que questiona se deseja imprimir a NFCe completa ou resumida;
4. Adicionado filtro de código de conta a pagar/receber nas telas de manutenção de contas a pagar/receber;
5. Adicionado filtro de clientes no relatório de vales por período;
6. Na tela de recebimento de contas o botão de renegociação fica habilitado somente na tela que mostra os detalhes, e caso selecionado detalhes para renegociação, a tela de renegociação já abre na etapa final, bastando apenas gerar as parcelas;
7. Foram unificadas as telas de geração e de impressão de boletos, gerando os que não existem e somente imprimindo os já existentes;
8. No cadastro de Centro de Custo foi removido o Centro de Custo de Fornecimento. Pois o mesmo não era utilizado;
9. Conciliação bancária:
   1. Alterada a cor da linha dos itens divergentes na Importação de OFX para melhor visualização;
   2. Criada a opção de salvar rascunho, aumentado o tamanho da fonte da tela e melhorada a grid de visualização.
10. Criado um perfil para ter um plano de contas em especifico para Transferência entre Contas (Entrada e Saída), assim já vindo preenchido a informação ao fazer uma transferência;
11. Incluída a opção de filtrar contas recorrentes na tela de Manutenção de Contas a Pagar;
12. Entrada de notas fiscais:
    1. No momento de geração de financeiro da entrada de nota, ao alterar um combobox, a alteração é refletida nos detalhes, sem que seja necessário regerar as parcelas;
    2. Incluído o Tipo de Pagamento Dinheiro no momento da geração do financeiro;
    3. Na tela de geração do financeiro, estando marcado “Nota Fiscal já paga”, alterado para permitir informar a Data de Pagamento (Alterado o campo “Data Venc. Primeira Parcela” para “Data Pagamento”);
    4. Antes de abrir a tela de financeiro, caso não tenha dados de financeiro no XML, é questionado se deseja criar o financeiro e caso sim, abre a tela de financeiro e caso Nota fiscal já paga selecionada, deve-se gerar o conta a pagar baixado e movimento conta empresa do movimento respeitando os campos preenchidos.
    5. Se não existir nenhum pedido de compras pro fornecedor, não é mais exibida a tela de seleção de pedidos e nem de validação dos itens do pedido caso o parâmetro (AUTORIZAÇÃO GERENTE ENTRADA NF SEM PEDIDO DE COMPRA) esteja desabilitado.
13. Removido checkbox de Projeção Futura da tela de Manutenção de Contas a Pagar e da primeira tela do Recebimento de Contas;
14. Adicionada funcionalidade na renegociação de contas para Conta Empresa e Tipo de Pagamento preencherem automaticamente (juntamente com Tipo de Documento, Plano de Contas e Centro de Custo) caso os registros possuam mesmas informações no momento da Renegociação;
15. Removida a obrigatoriedade do campo Tipo de Documento e reajustada a posição do mesmo nas telas de recebimento de pedidos (Entrada de NF normal e simplificada), instancia de manutenção de detalhes CP/CR, renegociação (finalização);
16. Campos com editbox foi alterado para conseguir apagar a informação mais facilmente utilizando apenas o backspace, sem a necessidade de utilizar o CTRL + Delete;
17. Ao selecionar o cliente no relatório de contas a receber ira aparecer um campo em tela e impresso com o valor de vales disponíveis para aquele cliente;
18. Acertos e mudanças diversas no licenciamento;
19. Adicionada funcionalidade de descriptografar string criptografada do AppConfig no Comanda;
20. Alterada regra de validação de existência de produto base de um produto composto nas filiais:
    1. Na inclusão é validado se tem o produto em todas as empresas marcadas (pois será incluído em todas as filiais selecionadas);
    2. Caso seja uma alteração é validado somente nas empresas que possuem o produto filial composto que está sendo alterado.
21. Adicionado campo de tema de cor no cadastro de empresas, que preenche o fundo das telas do sistema com a cor escolhida;
22. Adicionado campo de Frete de terceiros na entrada de nota normal e simplificada, onde:
    1. Se entrada de XML com frete, o campo é desabilitado;
    2. Somente é possível informar frete normal ou de terceiros, e não ambos na mesma entrada;
    3. Frete de terceiros não é somado ao valor total da nota, mas é rateado no custo dos produtos como ocorre com frete normal.
23. Adicionado o mesmo tratamento do DAV ao enviar o XML para o contador, onde agora aparecem todos os contadores no combo, é questionado se deseja enviar e-mail, e caso sim, aparece tela com o e-mail do contador caso selecionado e com opção de trocar o e-mail de envio ou enviar para outro e-mail;
24. Adicionada validação de limite de crédito do cliente em vendas no PDV, conforme já ocorria em DAV e OS;
    1. O mesmo funciona também no Food que utiliza o PDV em segundo plano;
    2. Pedidos do BitFood não passam por essa validação.
25. Mudança para gravar informações de NSU e Autorização – Mundipagg;
26. Melhorias no cancelamento de vendas pelo retaguarda:
    1. Ao cancelar uma venda na tela de cancelamento pelo retaguarda será gerado um vale desse cancelamento e impresso na impressora definida em parâmetro ou AppConfig;
    2. Ao utilizar esse vale na tela de reembolso, não é realizado lançamento no movimento conta empresa dessa operação;
27. Unificação de todos os consoles e serviços em um único serviço;
    1. Criada tela de configuração de parâmetros do que deve ser executado, quais intervalos de execução ou data e hora.
28. Adicionado bloqueio/desbloqueio dos menus do sistema conforme plano de contrato do cliente;
29. Melhoria de performance ao abrir um DAV pela tela de consulta e após fechar o mesmo;
30. Incluído a descrição (IVA) no texto de Margem adicional desse campo no cadastro de produtos;
31. Na inclusão de um produto na manutenção de notas, caso informado clientes destinatário, agora o mesmo é utilizado na validação do preço do produto como já ocorre no DAV/OS/PDV;
32. Alterado a forma de cálculo de FCP e FCP-ST:
    1. Fora removidos os campos de base de cálculo FCP e base de cálculo FCP-ST;
    2. Sistema agora utiliza a base de cálculo ICMS e ICMS-ST já com redução e/ou MVA;
    3. Alterado o cálculo do FCP-ST para considerar o valor da alíquota em cima da base ICMS-ST com redução e/ou  MVA e descontando o valor do FCP.
33. Adicionada funcionalidade de emissão de NFSe para os municípios:
    1. Araruama-RJ;
    2. Itaboraí-RJ;
    3. Macaé-RJ;
    4. Maricá-RJ;
    5. Rio Bonito-RJ.