Ajustes:
- Ajustada a transação do método de executar DAV com solicitação de estoque para evitar que aja problemas de movimentação de estoque caso ocorra erro de rede;
- Ajuste no fechamento de mesa do FOOD;
- Ajuste na tela de manutenção de perfil de ação financeira;
- Ajustes relacionados a desconto aplicado no DAV;
- Ajuste no relatório de Extrato de Conta;
- Ajustes na transferência entre mesas no Dominus Food;
- Ajustes no filtro de material de uso e consumo em alguns relatórios;
- Ajuste ao carregar o XML de um fornecedor pessoa física na entrada de notas;
- Ajustada a busca da informação do boleto no sistema pela data de vencimento no retorno bancário, evitando que não sejam vinculados os boletos que tiveram a data de vencimento alteradas no banco;
- Ajuste no cadastro de catraca;
- Ajustes no cancelamento de nota de entrada;
- Ajuste no carregamento do arquivo de .OFX da Caixa Econômica;
- Ajustes no tamanho do campo da razão social nas telas de cadastro de Empresa/Cliente/Fornecedor.
Modificações:
- Revisão e reconstrução de módulo de recorrência:
- Alteração na Tela de Cadastro de Contas:
- Ajuste na tela de contas para permitir configuração de recorrência.
- Ajustes na Geração Automática de Lançamentos Recorrentes
- Ajustes na rotina de geração automática para suportar os novos parâmetros.
- Cancelamento de Recorrência:
- Criação de rotina para o cancelamento da recorrência em contas.
- Alteração de Conta Recorrente:
- Ajuste nas regras para a alteração de contas marcadas com a funcionalidade de recorrência.
- Relatório de Contas a Pagar e Contas a Receber:
- Alteração no relatório de contas para suportar a recorrência futura de contas.
- Link de Pagamento - Integração com Mundipagg e Picpay:
- Alteração na Tela de Cadastro de Contas:
- Alteração no cadastro de tipo de pagamento para configuração.
- Criação de Cadastro de parametrização de plataformas de pagamento.
- Alterada as telas de DAV e OS para dar um tratamento diferenciado, ao efetuar a liberação para pagamento de uma venda com tipo de pagamento “Link de Pagamento” selecionado.
- Criado perfil de envio de e-mail chamado Envio E-mail Solicitação de Pagamento, para enviar o link de pagamento ao cliente.
- Adicionada opção para envio de link de pagamento pelo WhatsApp.
- Alterações na rotina do PDV para suportar link de pagamento.
- Alterada a interface de cancelamento de vendas alterando a funcionalidade da mesma permitindo que o usuário faça a gestão das vendas realizadas, em andamento e canceladas:
- Adicionados filtros para as vendas;
- Adicionadas funcionalidade de cancelamento para link de pagamento caso esse permita cancelamento;
- Adicionadas novas colunas;
- Vendas aguardando pagamento agora ficarão em amarelo na grade de resultados (link de pagamento);
- Adicionadas as abas de itens e formas de pagamento;
- Adicionada funcionalidade de reenvio de link de pagamento;
- Adicionada funcionalidade em segundo plano para consulta e atualização dos pagamentos feitos por link caso os mesmos sejam executados com intervalo em segundos definido por novo parâmetro criado;
- Adicionado botão de finalizar venda, para vendas com status de pagamento efetuado;
- Adicionado botão de imprimir NF.
- Alterado os cadastros de produtos, grupos e perfil para que sempre que for um ICMS que tenha desoneração (20, 30, 40 ou 70), caso seja informado o percentual de ICMS desoneração o mesmo valide a obrigatoriedade do preenchimento dos campos de motivo e base de cálculo de desoneração;
- Alterações no vinculo PDV->PDC:
- Alterado para registrar somente o tipo de pagamento dinheiro nas operações de suprimento no PDC em uma venda PDV e sangria no PDV em uma compra no PDC;
- Adicionado o suprimento de dinheiro no PDC para recebimentos em dinheiro do PDV (recebimento de contas e recebimento de dinheiro em renegociação).
- Envio de XMLs de notas fiscais de entrada para o contador:
- Implementada na operação de envio de XML para o contador todas as notas fiscais de entrada do período selecionado que tenham sido registradas através de importação de XML ou manifesto;
- Ao clicar em enviar arquivos para o contador, será exibida mensagem informando que as notas de entradas geradas manualmente não serão enviadas;
- Na geração, serão separados em dois arquivos para seguirem em anexo, um para entrada e outro para saída, sendo identificados pelo seus nomes;
- Ambos arquivos serão enviados em e-mails separados por conta do tamanho máximo de anexo das contas de e-mail.
- Adicionado no cadastro de produtos e Produtos por filial, opção de no combo de Incide Food marcar o produto como Taxa de Entrega, para que esse produto seja registrado como a taxa de entrega na Nota Fiscal;
- Foram alterados todos os campos de descrição do código de barras de produtos para ficar vazio, dessa forma o sistema pega do nome do produto. Caso o usuário deseje que na impressão saia diferente do nome do produto, o mesmo deve na alteração do código de barras informar uma nova descrição, dessa forma o impresso será essa descrição do código de barras ao invés do nome;
- Na tela que informa os dias a vencer do certificado digital no PDV, foi alterado o e-mail comercial para o e-mail : [email protected] e o número 2226534319 por um link para chamar no navegador do WhatsApp web;
- Alterado o cadastro de PDV e a rotina de impressão de NFCe para respeitar o tipo de impressão (DLL ou Spooler) informado no cadastro de PDV;
- Adicionada validação na Sangria e na compra no PDC pra informar ou bloquear o uso de um valor maior que o dinheiro em caixa. Foi criado um parâmetro para definir se é possível ou não realizar a ação;
- Alterada a rotina de registro de data de saída e emissão da NFCe/NFe, pois tinha uma diferença entre as datas e o estado do Mato Grosso estava criticando por isso;
- Adicionada remoção de caracteres especiais em diversos campos da Nota Fiscal pois o estado do Mato Grosso não permite caracteres especiais na Nota;
- Adicionada rotina de abertura de gaveta na impressora Epson;
- Adicionada rotina de abertura de gaveta no PDC conforme já ocorre no PDV;
- Alterações no relatório DRE para busca de despesas e opção de Regime de operação para despesas;
- Melhorias da tela de reajuste de Mark-up Grupo por percentual:
- Retirada a primeira tela para selecionar um grupo;
- Permitida a seleção de mais de um grupo a ser reajustado no grid;
- Alterada a conta de reajuste para somar ou diminuir o percentual informado no campo. Ex.: Se o grupo possui 200% de lucro e for informado 5, somar os 5 aos 200 totalizando 205 para este grupo.
- Adicionada funcionalidade de login em todas as aplicações:
- Comanda, PDV e PDC efetuam Logoff (não permite voltar pro usuário anterior quando fechada sem realizar login);
- Retirado logar no sistema (que permite fechar a tela de login sem informar e manter o usuário antigo);
- Adicionada mensagem caso fechado tela de login sem informar usuário se deseja sair do sistema e em caso sim, ele fecha, caso não, volta para tela de login no logoff.
- Melhorias no módulo de inventário:
- Melhoria na Criação de Inventário:
- Alterada a tela de criação de inventários de forma que seja substituído o objeto que permite a seleção da empresa, pelo objeto de seleção de empresas padrão (ComboBox).
- Alteração no Relatório de Extrato de Produtos para que mostrei os produtos que tiveram inventário mas que não tiveram movimentação de estoque;
- Criação de tela para consulta de inventários;
- Melhorias na Inicialização de Inventários:
- Retirado filtro de status da primeira tela de inicialização, filtrando somente pelos status permitidos;
- Transformados os passos 1 e 2 em somente uma tela;
- Movido o checkbox de Exibição de estoque atual para a última tela;
- Inseridos os checkboxs para exibir ou não as informações: Código Dominus, Aplicação e Observação no impresso;
- Ajustes das colunas e posições.
- Ajustes e Melhorias na Aprovação de Inventários:
- Ajuste do valor exibido na coluna Estoque Físico, para olhar para o estoque atual;
- Movimentação Antes da Contagem agora passa a considerar as movimentações de produtos após a inicialização e antes da contagem do inventário;
- Movimentação Depois da Contagem passa a considerar as movimentações feitas após a contagem do inventário;
- A coluna quantidade contagem agora apresenta o valor contado somado ao valor da movimentação depois da contagem. A mesma agora permite ser editada;
- Produtos que tiveram movimentação antes ou depois da contagem agora são apresentados com cor de linha diferente para melhor visualização.
- Adicionado filtro de vendedor e informação da última venda realizada ao cliente no relatório de Ranking de Clientes;
- Adicionado parâmetro para permitir ou não imprimir os 4 primeiros dígitos no fornecedor na impressão de etiquetas de produtos;
- Alterações no relatório de detalhamento de vendas:
- Serão detalhados os serviços das vendas de DAV/OS filtradas;
- Adicionada coluna com os nomes de quem autorizou os descontos na venda e nos produtos;
- Adicionado totalizador de descontos no final da página do relatório impresso.
- Criado comprovante de pagamento na renegociação de uma conta fiado carteira para um tipo de pagamento diferente de dinheiro;
- Melhorias do PDV offline:
- Incluir na thread do retaguarda o processo de sincronização em determinado horário lido de parâmetro (Migrada essa operação para o serviço);
- Adicionado login off-line;
- Implementado licenciamento do PDV em modo off-line;
- Habilitado o serviço para realizar a carga de dados dos PDV sem emitir NFe;
- Alterada a thread do retaguarda para enviar somente notas fiscais processadas em contingência;
- Alterado o processo de inutilização e cancelamento para exibir mensagem avisando do risco de inutilizar essa nota fiscal;
- Adicionado checkbox para sinalizar todas as notas em contingência, independentemente do status;
- Ao tentar processar uma NF em contingência, a mesma será alterada para seu status real retornado pela Sefaz;
- Retirada solicitação de senha de gerente para o cancelamento de notas caso o usuário logado possua a permissões necessárias;
- Não será mais exibida tela de motivo de cancelamento do Sefaz para notas de entrada.
- Reformulação tela do Fale Conosco:
- Melhoria de Layout;
- Adicionados novos contatos;
- Adicionadas redes sociais.
- Adicionado tratamento na consulta de Clientes caso informado um CNPJ ou CPF com pontos e traços o sistema busque o mesmo;
- Adicionado novo campo ao DAV de última data de liberação para pagamento e adicionado esse campo em todas as telas e relatórios que mostram a data de fechamento do DAV;
- Removido a edição do usuário Admin pelo segurança;
- Agora é permitido salvar um DAV sem informar todas as formas de pagamento em caso de informado um pagamento de sinal, antes de liberar para pagamento;
- Alterações para serviços na DAV:
- Adicionada informação adicional para serviços na tela de DAV, onde é possível informar dados.
- Adicionado parâmetro para exibir.
- No botão salvar DAV, será impresso todas as observações por serviço, em lista, em um novo comprovante após o já impresso atualmente, caso o parâmetro esteja habilitado;
- Trocada ordem da aba de observações da DAV para ser a primeira.
- Adicionada parametrização de planos de conta de Receita para o relatório de Balancete DRE;
- Os valores dessas receitas serão exibidos no campo A - RECEITA BRUTA do relatório DRE.
- Melhorias da tela de reajuste de preços:
- Adicionado filtro de curva de produtos;
- Adicionada opção para incrementar ou decrementar o valor de acordo com a opção escolhida para o percentual.
- Adicionada validação para preenchimento de campos obrigatórios de detalhes de contas a pagar e receber, que devem ser preenchidos;
- Adicionada validação na criação do boleto para verificar se o detalhe que vai gerar o boleto tem a conta empresa preenchida.