DOMINUS - Versão 1.3.6.0

Ajustes:

  1. Ajustada a transação do método de executar DAV com solicitação de estoque para evitar que aja problemas de movimentação de estoque caso ocorra erro de rede;
  2. Ajuste no fechamento de mesa do FOOD;
  3. Ajuste na tela de manutenção de perfil de ação financeira;
  4. Ajustes relacionados a desconto aplicado no DAV;
  5. Ajuste no relatório de Extrato de Conta;
  6. Ajustes na transferência entre mesas no Dominus Food;
  7. Ajustes no filtro de material de uso e consumo em alguns relatórios;
  8. Ajuste ao carregar o XML de um fornecedor pessoa física na entrada de notas;
  9. Ajustada a busca da informação do boleto no sistema pela data de vencimento no retorno bancário, evitando que não sejam vinculados os boletos que tiveram a data de vencimento alteradas no banco;
  10. Ajuste no cadastro de catraca;
  11. Ajustes no cancelamento de nota de entrada;
  12. Ajuste no carregamento do arquivo de .OFX da Caixa Econômica;
  13. Ajustes no tamanho do campo da razão social nas telas de cadastro de Empresa/Cliente/Fornecedor.


Modificações:

 

  1. Revisão e reconstrução de módulo de recorrência:
    1. Alteração na Tela de Cadastro de Contas:
      1. Ajuste na tela de contas para permitir configuração de recorrência.
    2. Ajustes na Geração Automática de Lançamentos Recorrentes
      1. Ajustes na rotina de geração automática para suportar os novos parâmetros.
    3. Cancelamento de Recorrência:
      1. Criação de rotina para o cancelamento da recorrência em contas.
    4. Alteração de Conta Recorrente:
      1. Ajuste nas regras para a alteração de contas marcadas com a funcionalidade de recorrência.
    5. Relatório de Contas a Pagar e Contas a Receber:
      1. Alteração no relatório de contas para suportar a recorrência futura de contas.
    6. Link de Pagamento - Integração com Mundipagg e Picpay:
    1. Alteração no cadastro de tipo de pagamento para configuração.
    2. Criação de Cadastro de parametrização de plataformas de pagamento.
    3. Alterada as  telas  de  DAV  e  OS  para  dar  um  tratamento  diferenciado,  ao  efetuar  a liberação   para   pagamento   de   uma   venda   com   tipo   de   pagamento   “Link   de   Pagamento” selecionado.
    4. Criado perfil de envio de e-mail chamado Envio E-mail Solicitação de Pagamento, para enviar o link de pagamento ao cliente.
    5. Adicionada opção para envio de link de pagamento pelo WhatsApp.
    6. Alterações na rotina do PDV para suportar link de pagamento.
  1. Alterada  a  interface de cancelamento  de  vendas  alterando  a  funcionalidade  da mesma  permitindo  que  o  usuário  faça  a  gestão  das  vendas  realizadas,  em  andamento  e canceladas:
    1. Adicionados filtros para as vendas;
    2. Adicionadas funcionalidade de cancelamento para link de pagamento caso esse permita cancelamento;
    3. Adicionadas novas colunas;
    4. Vendas aguardando pagamento agora ficarão em amarelo na grade de resultados (link de pagamento);
    5. Adicionadas as abas de itens e formas de pagamento;
    6. Adicionada funcionalidade de reenvio de link de pagamento;
    7. Adicionada funcionalidade em segundo plano para consulta e atualização dos pagamentos feitos por link caso os mesmos sejam executados com intervalo em segundos definido por novo parâmetro criado;
    8. Adicionado botão de finalizar venda, para vendas com status de pagamento efetuado;
    9. Adicionado botão de imprimir NF.
  1. Alterado os cadastros de produtos, grupos e perfil para que sempre que for um ICMS que tenha desoneração (20, 30, 40 ou 70), caso seja informado o percentual de ICMS desoneração o mesmo valide a obrigatoriedade do preenchimento dos campos de motivo e base de cálculo de desoneração;
  2. Alterações no vinculo PDV->PDC:
    1. Alterado para registrar somente o tipo de pagamento dinheiro nas operações de suprimento no PDC em uma venda PDV e sangria no PDV em uma compra no PDC;
    2. Adicionado o suprimento de dinheiro no PDC para recebimentos em dinheiro do PDV (recebimento de contas e recebimento de dinheiro em renegociação).
  1. Envio de XMLs de notas fiscais de entrada para o contador: 
    1. Implementada na operação de envio de XML para o contador todas as notas fiscais de entrada do período selecionado que tenham sido registradas através de importação de XML ou manifesto;
    2. Ao clicar em enviar arquivos para o contador, será exibida mensagem informando que as notas de entradas geradas manualmente não serão enviadas;
    3. Na geração, serão separados em dois arquivos para seguirem em anexo, um para entrada e outro para saída, sendo identificados pelo seus nomes;
    4. Ambos arquivos serão enviados em e-mails separados por conta do tamanho máximo de anexo das contas de e-mail.
  1. Adicionado no cadastro de produtos e Produtos por filial,  opção de no combo de Incide Food marcar o produto como Taxa de Entrega, para que esse produto seja registrado como a taxa de entrega na Nota Fiscal;
  2. Foram alterados todos os campos de descrição do código de barras de produtos para ficar vazio, dessa forma o sistema pega do nome do produto. Caso o usuário deseje que na impressão saia diferente do nome do produto, o mesmo deve na alteração do código de barras informar uma nova descrição, dessa forma o impresso será essa descrição do código de barras ao invés do nome;
  3. Na tela que informa os dias a vencer do certificado digital no PDV, foi alterado o e-mail comercial para o e-mail : [email protected] e o número 2226534319  por um link para chamar no navegador do WhatsApp web;
  4. Alterado o cadastro de PDV e a rotina de impressão de NFCe para respeitar o tipo de impressão (DLL ou Spooler) informado no cadastro de PDV;
  5. Adicionada validação na Sangria e na compra no PDC pra informar ou bloquear o uso de um valor maior que o dinheiro em caixa. Foi criado um parâmetro para definir se é possível ou não realizar a ação;
  6. Alterada a rotina de registro de data de saída e emissão da NFCe/NFe, pois tinha uma diferença entre as datas e o estado do Mato Grosso estava criticando por isso;
  7. Adicionada remoção de caracteres especiais em diversos campos da Nota Fiscal pois o estado do Mato Grosso não permite caracteres especiais na Nota;
  8. Adicionada rotina de abertura de gaveta na impressora Epson;
  9. Adicionada rotina de abertura de gaveta no PDC conforme já ocorre no PDV;
  10. Alterações no relatório DRE para busca de despesas e opção de Regime de operação para despesas;
  11. Melhorias da tela de reajuste de Mark-up Grupo por percentual:
    1. Retirada a primeira tela para selecionar um grupo;
    2. Permitida a seleção de mais de um grupo a ser reajustado no grid;
    3. Alterada a conta de reajuste para somar ou diminuir o percentual informado no campo. Ex.: Se o grupo possui 200% de lucro e for informado 5, somar os 5 aos 200 totalizando 205 para este grupo.
  1. Adicionada funcionalidade de login em todas as aplicações:
    1. Comanda, PDV e PDC efetuam Logoff (não permite voltar pro usuário anterior quando fechada sem realizar login);
    2. Retirado logar no sistema (que permite fechar a tela de login sem informar e manter o usuário antigo);
    3. Adicionada mensagem caso fechado tela de login sem informar usuário se deseja sair do sistema e em caso sim, ele fecha, caso não, volta para tela de login no logoff.
  1. Melhorias no módulo de inventário:
    1. Melhoria na Criação de Inventário:
      1. Alterada  a  tela  de  criação  de  inventários  de  forma  que  seja  substituído  o  objeto  que  permite  a seleção da empresa, pelo objeto de seleção de empresas padrão (ComboBox).
    2. Alteração no Relatório de Extrato de Produtos para que mostrei os produtos que tiveram inventário mas que não tiveram movimentação de estoque;
    3. Criação de tela para consulta de inventários;
    4. Melhorias na Inicialização de Inventários:
      1. Retirado filtro de status da primeira tela de inicialização, filtrando somente pelos status permitidos;
      2. Transformados os passos 1 e 2 em somente uma tela;
      3. Movido o checkbox de Exibição de estoque atual para a última tela;
      4. Inseridos os checkboxs para exibir ou não as informações: Código Dominus, Aplicação e Observação  no impresso;
      5. Ajustes das colunas e posições.
    5. Ajustes e Melhorias na Aprovação de Inventários:
      1. Ajuste do valor exibido na coluna Estoque Físico, para olhar para o estoque atual;
      2. Movimentação Antes da Contagem agora passa a considerar as movimentações de produtos após a inicialização e antes da contagem do inventário;
      3. Movimentação Depois da Contagem passa a considerar as movimentações feitas após a contagem do inventário;
      4. A coluna quantidade contagem agora apresenta o valor contado somado ao valor da movimentação depois da contagem. A mesma agora permite ser editada;
      5. Produtos que tiveram movimentação antes ou depois da contagem agora são apresentados com cor de linha diferente para melhor visualização.
  1. Adicionado filtro de vendedor e informação da última venda realizada ao cliente no relatório de Ranking de Clientes;
  2. Adicionado parâmetro para permitir ou não imprimir os 4 primeiros dígitos no fornecedor na impressão de etiquetas de produtos;
  3. Alterações no relatório de detalhamento de vendas:
    1. Serão detalhados os serviços das vendas de DAV/OS filtradas;
    2. Adicionada coluna com os nomes de quem autorizou os descontos na venda e nos produtos;
    3. Adicionado totalizador de descontos no final da página do relatório impresso.
  1. Criado comprovante de pagamento na renegociação de uma conta fiado carteira para um tipo de pagamento diferente de dinheiro;
  2. Melhorias do PDV offline:
    1. Incluir na thread do retaguarda o processo de sincronização em determinado horário lido de parâmetro (Migrada essa operação para o serviço);
    2. Adicionado login off-line;
    3. Implementado licenciamento do PDV em modo off-line;
    4. Habilitado o serviço para realizar a carga de dados dos PDV sem emitir NFe;
    5. Alterada a thread do retaguarda para enviar somente notas fiscais processadas em contingência;
    6. Alterado o processo de inutilização e cancelamento para exibir mensagem avisando do risco de inutilizar essa nota fiscal;
    7. Adicionado checkbox para sinalizar todas as notas em contingência, independentemente do status;
    8. Ao tentar processar uma NF em contingência, a mesma será alterada para seu status real retornado pela Sefaz;
    9. Retirada solicitação de senha de gerente para o cancelamento de notas caso o usuário logado possua a permissões necessárias;
    10. Não será mais exibida tela de motivo de cancelamento do Sefaz para notas de entrada.
  1. Reformulação tela do Fale Conosco:
    1. Melhoria de Layout;
    2. Adicionados novos contatos;
    3. Adicionadas redes sociais.
  1. Adicionado tratamento na consulta de Clientes caso informado um CNPJ ou CPF com pontos e traços o sistema busque o mesmo;
  2. Adicionado novo campo ao DAV de última data de liberação para pagamento e adicionado esse campo em todas as telas e relatórios que mostram a data de fechamento do DAV;
  3. Removido a edição do usuário Admin pelo segurança;
  4. Agora é permitido salvar um DAV sem informar todas as formas de pagamento em caso de informado um pagamento de sinal, antes de liberar para pagamento;
  5. Alterações para serviços na DAV:
    1. Adicionada informação adicional para serviços na tela de DAV, onde é possível informar dados.
      1. Adicionado parâmetro para exibir.
    2. No botão salvar DAV, será impresso todas as observações por serviço, em lista, em um novo comprovante após o já impresso atualmente, caso o parâmetro esteja habilitado;
    3. Trocada ordem da aba de observações da DAV para ser a primeira.
  1. Adicionada parametrização de planos de conta de Receita para o relatório de Balancete DRE;
    1. Os valores dessas receitas serão exibidos no campo  A - RECEITA BRUTA do relatório DRE.
  1. Melhorias da tela de reajuste de preços:
    1. Adicionado filtro de curva de produtos;
    2. Adicionada opção para incrementar ou decrementar o valor de acordo com a opção escolhida para o percentual.
  1. Adicionada validação para preenchimento de campos obrigatórios de detalhes de contas a pagar e receber, que devem ser preenchidos;
  2. Adicionada validação na criação do boleto para verificar se o detalhe que vai gerar o boleto tem a conta empresa preenchida.

Atualizado em 07/10/2021
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