Vejamos a seguir todas as novidades da versão Dominus 1.3.4.5:

Correções:

1. Correção na estrutura da coluna NSU do TEF para aceitar números com até 50 caracteres; 
2. Correções na impressão de etiquetas:
   1. Ajustes no cálculo de tamanho de fonte, espaçamento e tamanho de código de barras para melhor aproveitamento e leitura nas etiquetas; 
   2. Adicionada funcionalidade onde entre o código do produto e o nome do produto, caso seja um recebimento de notas, agora é impresso os 4 primeiros dígitos do nome fantasia do fornecedor.
3. Correção  onde em uma troca, caso adicionasse um segundo produto e desse o valor do desconto no mesmo valor do produto, totalizando 0 o valor da venda, o sistema não finalizava a venda; 
4. Correção da entrada de notas fiscais por XML onde não era validado o destinatário pelo CPF, somente pelo CNPJ; 
5. Correção onde o sistema validava e questionava se desejava substituir o código de barras ao incluir um produto com código de barras através da entrada de notas; 
6. Correção onde não permitia receber uma Nota Fiscal caso o produto base e o produto composto tivesse o mesmo código de barras;
7. Correção na forma de salvar as informações do Cupom Fiscal no DAV e OS de produtos e serviços; 
8. Correção onde o comprovante NFCe em impressora convencional não imprimia a unidade de medida (o mesmo ocorria com a NFCe enviada por e-mail); 
9. Correção onde o exportar uma sugestão de compras o botão de avançar sumia para que se conseguisse exportar outra logo em seguida; 
10. Correção no impresso do relatório de produtos, onde o mesmo agrupava o produto por descrição, com isso produtos com a mesma descrição mas com o código diferente acabavam sendo agrupados; 
11. Correção ao adicionar um cliente no DAV, caso o DAV em execução fosse consultado pelo número e não pela busca. 

Modificações:

1. Atualizados os Schemas NFe para os novos liberados pelo SEFAZ; (A partir do dia 05/04 o Sefaz passará a solicitar esses novos Schemas, de acordo com a nota técnica 2020.006 republicada em 17/03/2021)
2. Adicionadas validações no PDV para verificação se o movimento PDV está fechado em importações de OS/DAV somente serviço e na finalização de uma venda, caso o movimento seja fechado no meio; 
3. Adicionadas validações no PDC para verificação se o movimento PDC está fechado na abertura de uma compra, fechamento de uma compra, sangria, suprimento, abertura de movimento e fechamento de caixa; 
4. Criada funcionalidade para agrupar os produtos iguais na emissão da Guia do Dominus FOOD;
5. Ajustes na tela de transformação de produtos; 
   1. Adicionadas 3 casas decimais em todos os campos do processo que devem possuir 3 casas decimais;
   2. Na tela de criação agora é mostrado o produto com estoque abaixo do saldo para transformação selecionado e não selecionado;
   3. Correção de refresh na transformação quando era feito com mais de um produto.
6. Adicionada funcionalidade no Dominus Food para permitir altera o garçom do pedido na tela de gestão de pedidos;
   1. O vendedor dessa venda para calculo de comissão será considerado o garçom do primeiro pedido.
7. Adicionados ícones de atalho de manutenção de contas a pagar e contas a receber no retaguarda;
8. Adicionada coluna de Fornecedor e campo de busca por produto na tela de pedidos de garantia;
9. Adicionado processo de validação de desconto no PDV;
   1. O mesmo passa a utilizar o parâmetro de desconto de vendedor do DAV/OS para máximo percentual permitido + adicional do vendedor na promoção de um produto (conforme já existe no DAV e OS);
   2. Caso o desconto seja maior, o PDV valida se o percentual é permitido ser autorizado por gerente, ou somente por supervisor administrador, e somente deixa finalizar a venda caso seja autorizado;
   3. O valor a ser validado é o Desconto do Item + Desconto rateado (proporcional do cupom) – acréscimo – acréscimo rateado (proporcional do cupom);
   4. Os campos de desconto rateado, acréscimo e acréscimo rateado agora aparecem na grid de itens para melhor entendimento;
   5. Ao ir para etapa de pagamento é validado o desconto e itens com desconto acima do permitido aparecem em laranja na grid;
   6. DAV e OS foram bloqueadas de darem desconto no PDV.
10. Alterada forma de adicionar desconto/acréscimo em um item no PDV, onde agora, caso o item já tenha um desconto/acréscimo, o mesmo é substituído pelo novo valor informado;

11. Adicionado permissionamento na tela de cadastro de produtos e entrada de notas (normal e simplificada) para botões, checkbox e checklistbox; (é necessário configurar nos clientes o permissionamento, e caso não configurado tudo continua liberado)
    1. Adicionado parâmetro para informar se no recebimento de notas todas as filiais vem marcadas como padrão ou não.
12. Retirada validação de sequencial de NF no recebimento de notas caso a nota de entrada não seja do tipo 55;
13. Na tela de transferência agora o item inserido sempre será ordenado para ser o primeiro da lista;
14. Removidos os diferentes cadastros de clientes do sistema e utilizado somente 1 para PDV, OS, DAV, FOOD, PDC e etc. Caso não seja pelo retaguarda alguns campos serão desabilitados, como já ocorria quando as telas eram separadas;
15. No recebimento de uma transferência, caso o produto não esteja cadastrado na filial de destino, agora é permitido na associação inserir o produto filial para essa filial.