Recebimento de Notas Fiscais

Recebimentos de Notas Fiscais

Seguindo as abas Operacional > Notas Fiscais > Recebimento de Notas Fiscais, abrirá a seguinte janela:

Nesta janela, podemos escolher o Tipo de Recebimento. Podemos baixar o arquivo, preencher manualmente ou importar diretamente o arquivo. Neste caso como exemplo, usamos a opção Importação de XML e clicamos em Localizar Arquivo, e então, abrirá a janela para localizar o arquivo, depois clicamos em Carregar Arquivo. Caso não tenha fornecedor, será aberta a janela para cadastrar;

Cadastrando o fornecedor, podemos dar avanço no recebimento;

Chegando nessa janela, caso haja um pedido para receber, aparecerá listado, caso não haja, podemos avançar;

Nesta tela, preenchemos as abas de acordo com a nota fiscal. Em caso do cliente for comprar mais produtos por fora, podemos adicionar o produto na nota fiscal, ou no caso o cliente for desistir da compra de algum produto incluso na nota, podemos remover o produto selecionando e clicando

em

Após preencher os campos e realizar as alterações necessárias, clicamos em Avançar. 

Nesta janela ficam os produtos que foram conciliados na nota fiscal, como não teve nenhum produto conciliado, podemos avançar;

Nesta janela é apresentado os produtos que estão na nota fiscal, caso algum dos produtos não estejam solicitados, mostrará a Qtd. A Devolver. Após conferir os produtos, podemos avançar. 

Nesta tela ficam os produtos que não foram localizados no sistema. Clicando na aba Associar, podemos associar o produto com um produto existente no sistema, ou caso o produto realmente não seja associado a nenhum produto no sistema, podemos cadastra-lo;

Na aba Produtos, podemos pesquisar o produto do sistema e clicar em Associar para associar o produto da nota fiscal. Caso não tenha um produto para associar no sistema, podemos cadastrar clicando em Incluir.

Nesta tela preenchemos os dados da nota fiscal, selecionando o Tipo de Documento, Tipo de Pagamento, Conta Empresa, Plano de Contas e Periodicidade. Podemos também incluir uma Observação. Caso a nota fiscal já esteja paga, é só selecionar o checkbox Nota Fiscal Já Paga. Feito isso, clicamos em Gerar Todos os Lançamentos e depois em Concluir. 

Recebimento de Pedido de Garantia

Nesse menu o usuário tem a possibilidade de fazer o recebimento por três formas diferentes, sendo elas: Download de XML, Preenchimento Manual e Importação de XML.

*Download de XML

*Preenchimento Manual

Ao selecionar o preenchimento manual e clicar em avançar o usuário será redirecionado para a seguinte tela, onde deverá informar o fornecedor e logo após selecionar um pedido pendente. Feito isso basta clicar em avançar.

A próxima tela é referente aos dados necessários para a criação da nota fiscal.

Aqui, o preenchimento é semelhante ao já visto antes no menu Operacional, todas as informações são de suma importância para a criação da nota fiscal no final da operação. Ao finalizar basta clicar em avançar.

Nessa etapa serão mostrados os produtos referentes ao pedido de garantia. O usuário tem três campos editáveis nessa tela, sendo eles: Qtd Fisica, Qtd A Receber e Qtd a Bonificar. Ao realizar um duplo clique no campo de quantidade física, o usuário pode informar a quantidade que foi recebida e em quantidade a receber pode informar q quantidade desejada para o recebimento. Feito isso deve-se clicar em avançar.

Quantidade NF: É a quantidade de notas fiscais dos produtos existentes no pedido de garantia.

Qtd Física: É a quantidade de produtos físicos referentes ao pedido de garantia.

Qtd Já Recebida: É a quantidade de produtos já recebidos no pedido de garantia.

Qtd Solicitada: É a quantidade de pedidos de garantia existentes na solicitação.

Qtd A Receber: É a quantidade de garantias solicitadas para os produtos.

Qtd A Bonificar: É a quantidade que a empresa realizará um Contas a Receber do valor total dos itens bonificados.

Essa tela não possui nenhuma informação para ser preenchida ou editada, basta clicar em concluir para finalizar o processo. Ao concluir, o sistema retornará a seguinte tela de aviso:

*Importação de XML